我公司《关于调整溧阳市城区自来水价格的申请》市发改委已受理，按照工作进度安排，溧阳市发改委将于2016年12月召开“溧阳市居民用自来水价格改革听证会”，我公司根据国家发展改革委《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》、《城市供水定价成本监审办法（试行）〉的通知》（发改价格[2010]2613号）及《江苏省城市供水价格调整成本公开实施办法》（苏价规〔2011〕1号）规定，认真做好水价成本公开工作，于11月2日公布《城市供水定价成本核定表》，持续公开时间截止到听证会召开当天，恳请社会各界予以监督。
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城市供水定价成本核定表 |
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项目名称 |
行次及关系 |
2012 |
2013 |
2014 |
加权平均 |
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供水总量(m3) |
E1 |
28,042,990.00 |
29,086,440.00 |
29,923,784.00 |
29,017,738.00 |
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售水总量(m3) |
E2 |
23,818,913.00 |
24,711,109.00 |
25,379,858.00 |
24,636,626.67 |
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实际供水产销差率 |
E3 |
0.1506 |
0.1504 |
0.1518 |
0.1510 |
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核定年售水总量(m3) |
E4=E1×(1-E5) |
23,818,913.00 |
24,711,109.00 |
25,379,858.00 |
24,636,626.67 |
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核定供水产销差率（%） |
E5 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
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一、制水成本(元) |
E6=E7+E9+...+E17 |
16,518,953.05 |
16,367,033.87 |
16,533,493.01 |
16,473,159.98 |
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1、原水费 |
E7 |
1,436,692.86 |
1,538,766.31 |
1,523,303.79 |
1,499,587.65 |
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其中：水资源费 |
E8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
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2、原材料费 |
E9 |
291,953.10 |
358,358.50 |
402,088.42 |
350,800.01 |
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3、动力费 |
E10 |
4,513,109.21 |
4,651,601.73 |
4,702,850.79 |
4,622,520.58 |
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4、外购成品水费 |
E11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
5、修理费 |
E12 |
407,174.01 |
222,178.36 |
249,800.01 |
293,050.79 |
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6、制水环节职工薪酬 |
E13 |
4,989,176.71 |
6,065,989.32 |
6,338,838.10 |
5,798,001.38 |
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7、制水环节固定资产折旧 |
E14 |
3,526,486.06 |
2,713,587.07 |
2,720,933.10 |
2,987,002.08 |
|
8、租赁费 |
E15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
9、水质检测费 |
E16 |
1,274,381.50 |
686,583.00 |
595,678.80 |
852,214.43 |
|
10、其他制水费用 |
E17 |
79,979.60 |
129,969.59 |
0.00 |
69,983.06 |
|
二、输配成本(元) |
E18=E19+...+E28 |
9,408,717.61 |
8,760,473.70 |
12,124,062.74 |
10,097,751.35 |
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1、输配环节职工薪酬 |
E19 |
2,211,266.33 |
2,382,754.06 |
2,388,705.58 |
2,327,575.32 |
|
2、输配环节固定资产折旧 |
E20 |
4,512,172.64 |
4,745,646.82 |
4,873,763.38 |
4,710,527.61 |
|
3、动力费 |
E21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
4、修理费 |
E22 |
1,244,707.10 |
1,087,282.33 |
4,691,624.66 |
2,341,204.70 |
|
5、原材料费 |
E23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
6、机物料消耗 |
E24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
7、管网检漏维修费 |
E25 |
648,463.80 |
91,787.47 |
65,647.70 |
268,632.99 |
|
8、租赁费 |
E26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
9、水质检测费 |
E27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
|
10、其他输配费用 |
E28 |
792,107.74 |
453,003.02 |
104,321.42 |
449,810.73 |
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三、期间费用(元) |
E29=E30+E31+E32 |
24,573,248.77 |
27,353,859.17 |
26,275,272.44 |
26,067,460.13 |
|
1、销售费用 |
E30 |
2,002,891.54 |
2,484,652.49 |
2,802,123.31 |
2,429,889.11 |
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2、管理费用 |
E31 |
13,617,935.26 |
17,592,908.77 |
17,373,713.17 |
16,194,852.40 |
|
3、财务费用 |
E32 |
8,952,421.97 |
7,276,297.91 |
6,099,435.96 |
7,442,718.61 |
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四、主营业务税金及附加(元) |
E33 |
308,923.64 |
319,588.27 |
241,563.47 |
290,025.13 |
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五、成本冲减项目(元) |
E34=E35+E36+E37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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1、其他业务应分摊的成本 |
E35 |
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2、财政性补助资金支出 |
E36 |
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3、其他应扣减的支出 |
E37 |
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六、定价总成本(元) |
E38=E6+E18+E29+E33-E34 |
50,809,843.07 |
52,800,955.02 |
55,174,391.66 |
52,928,396.58 |
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七、单位定价成本(元/m3) |
E39=E38÷E4 |
2.13 |
2.14 |
2.17 |
2.15 |
溧阳水务集团有限公司 |
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